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新注冊的小規模公司怎么開票

好順佳集團
2024-12-18 08:43:34
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內容摘要：新注冊小規模公司開票方式一、稅局代開發票所需資料-基本存款賬戶信息表。-加載統一社會信用代碼的營業執照（已辦三證合一的納稅人）。-...

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新注冊小規模公司開票方式

一、稅局代開發票

所需資料

-基本存款賬戶信息表。

-加載統一社會信用代碼的營業執照（已辦三證合一的納稅人）。

-經辦人身份證及復印件。
- 《代開增值稅專用發票繳納稅款申報單》（一式三份）。
操作流程

-登錄電子稅務局→做存款賬戶備案→網簽三方協議→發票票種核定申請→代開文書申請→帶上身份證去稅務局自助開票機上打印發票就可以了。

-到主管稅務機關文書受理窗口領取《代(監)開增值稅專用發票申請審批表》，填寫后連同《稅務登記證》（副本）、經辦人身份證明、稅務機關要求提供的其他資料交主管稅務機關管理部門。主管稅務機關管理部門對小規模納稅人的申請及附送資料進行逐級審核并簽具意見，報分管副局長批準后，將審批表交人，告知納稅人征收窗口繳稅。納稅人憑審批表及完稅憑證到代開發票窗口開具增值稅專用發票。

二、領取Ukey回公司自開發票

所需資料

-基本存款信息表。

-公司營業執照正本。

-公司公章。
操作流程

-登錄電子稅務局→做存款賬戶備案→網簽三方協議→發票票種核定申請→申請增值稅發票→通過后預約所屬稅務局帶上公司營業執照公章去申領Ukey→申領普通發票→電腦操作申領確認，取稅務局領取發票，就可以回公司自己開票了。

三、開票注意事項

按規定開票

-開票時，按規定實際商品進行開票，不得變更名稱等其他不合理開票。

-不得虛開，得按實際交易金額和內容開票。

-若是商貿公司，確保取得發票可對應商品，不得隨意開。

-商品編碼、名稱，按規定選擇合適稅收分類編碼，不得隨意選。
- 使用增值稅防偽稅控系統的納稅人，在開具增值稅發票時，應當正確、規范的選擇對應的商品和服務稅收分類與編碼。
-若交易商品較多，可按一定規范開銷貨清單，而且銷貨清單必須在開票系統中填寫打印。

-注意規范：發票打印時，一定要規范地打印到發票上，不能出格，不能打印不完整。

-做好發票管理，比如專票在傳遞過程中，最好不能損壞、污染。

-無論普票還是專票，開票必須填寫購買方納稅識別號，便于金稅四期大數據采集信息，可監控到每張發票的去向。
小規模納稅人特殊情況

-小規模納稅人一般都是開增值稅普通發票，也可以開增值稅專用發票，但是需要開專票到稅局代開。部分地區和行業有自行開具專票試點情況，例如全國91個城市月銷售額超過3萬元或季銷售額超過9萬元的住宿業增值稅小規模納稅人可自行開具專票，鑒證咨詢業也被納入試點范圍，但可能仍需到稅務機關代開相關流程。
- 如果小規模公司季度銷售額不超度過9萬，開具發票可能涉及免稅情況（具體需依據相關政策）。