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廣州注冊(cè)海外公司稅務(wù)籌劃單位

好順佳集團(tuán)
2022-04-06 14:50:05
2016

內(nèi)容摘要：隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，越來越多的國家或地區(qū)加強(qiáng)了經(jīng)貿(mào)合作，吸引了一大批中國企業(yè)“走出去”，在海外注冊(cè)公司。在發(fā)展海外業(yè)務(wù)的過程中，利用在海外注冊(cè)的公司進(jìn)行稅收籌劃，通過合法...

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隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，越來越多的國家或地區(qū)加強(qiáng)了經(jīng)貿(mào)合作，吸引了一大批中國企業(yè)“走出去”，在海外注冊(cè)公司。在發(fā)展海外業(yè)務(wù)的過程中，利用在海外注冊(cè)的公司進(jìn)行稅收籌劃，通過合法手段降低稅收成本，可以達(dá)到增收減支的效果。

國外稅收籌劃的常用方法

在“一帶一路”的戰(zhàn)略布局下，越來越多的中國企業(yè)選擇走出去發(fā)展，這給企業(yè)帶來了發(fā)展的機(jī)遇，同時(shí)也帶來了挑戰(zhàn)。由于世界各國或地區(qū)的稅收優(yōu)惠政策不同，“稅費(fèi)”相對(duì)于信息不對(duì)稱成為企業(yè)的成本管理費(fèi)用，有時(shí)甚至直接決定了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)發(fā)展可行性。因此，對(duì)國際稅收的了解和合理有效的稅收籌劃對(duì)國際業(yè)務(wù)的發(fā)展至關(guān)重要。

企業(yè)在“走出去”過程中可能遇到的國際稅收分為流轉(zhuǎn)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和其他稅收。企業(yè)在境外稅務(wù)籌劃過程中需要避免雙重征稅。例如，當(dāng)一個(gè)國家或地區(qū)同時(shí)征收營業(yè)稅和企業(yè)所得稅時(shí)，企業(yè)就會(huì)面臨雙重征稅的要求。然而，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的逐步推進(jìn)，越來越多的國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)體加強(qiáng)了經(jīng)貿(mào)合作，并簽署了避免雙重征稅的協(xié)議。這對(duì)企業(yè)“出海”非常有利。避免雙重征稅是幫助企業(yè)更好地進(jìn)行海外項(xiàng)目稅收籌劃的常用方法。

納稅人設(shè)立的選擇

在境外公司注冊(cè)和稅務(wù)籌劃過程中，目標(biāo)國家或地區(qū)是否應(yīng)該選擇注冊(cè)子公司或分公司?通常從以下幾個(gè)方面來衡量和比較:

1. 納稅摘要:

境外公司(子公司)和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)將為國家履行稅收義務(wù)，其他人員也將享受稅收優(yōu)惠政策。子公司的損益不能計(jì)入母公司所得稅計(jì)算的納稅申報(bào)，子公司分紅時(shí)繳納的地方所得稅可以進(jìn)行間接稅抵免。

海外公司(分支機(jī)構(gòu))一般不需要獨(dú)立建立企業(yè)形象在當(dāng)?shù)囟愂?收益或損失可以被納入總部收集稅收,外國子公司在家里繳納所得稅時(shí)可以在總部進(jìn)行申報(bào)綜合所得稅的抵免,如果分支是一個(gè)短的時(shí)間內(nèi)(不超過6個(gè)月)來執(zhí)行此操作不構(gòu)成永久性設(shè)施的地方，甚至可以不繳納地方所得稅。

2. 法律問題:

海外公司(子公司)是在項(xiàng)目所在國獨(dú)立承擔(dān)相關(guān)法律和社會(huì)責(zé)任的法人實(shí)體，不影響母公司和總部(有保證責(zé)任的除外)。

海外公司(分支機(jī)構(gòu))不是法人實(shí)體，其在當(dāng)?shù)氐姆闪x務(wù)最終由總部承擔(dān)。

3.業(yè)務(wù)安排:

海外公司(子公司)作為本地企業(yè)，在與母公司的業(yè)務(wù)安排方面，如特許權(quán)使用費(fèi)、債務(wù)、勞務(wù)等，比公司更能得到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)可。因此，子公司可以有更多的方法和更大的靈活性將合理的利潤轉(zhuǎn)移回總部。

4. 退出機(jī)制:

轉(zhuǎn)售的股權(quán)升值的部分海外子公司總部通常享有良好的資本收益稅率,而分支不能出售股權(quán)作為一個(gè)整體,只能出售的資產(chǎn)屬于分支,通常包括營業(yè)稅和所得稅和高稅收負(fù)擔(dān)。

注冊(cè)廣州海外公司稅務(wù)籌劃單位

如何對(duì)境外注冊(cè)公司進(jìn)行稅務(wù)籌劃?

注冊(cè)海外離岸公司進(jìn)行稅務(wù)籌劃是許多內(nèi)地企業(yè)開展海外業(yè)務(wù)、增加利潤的途徑之一。

許多SOHO注冊(cè)海外公司主要以外匯收支為主，按照外匯結(jié)算規(guī)定，香港公司現(xiàn)金結(jié)算為每年25萬美元，個(gè)人結(jié)算最高為每年5萬美元，如果你想要得到25萬美元就得開5個(gè)外匯賬戶，當(dāng)然也可以從我的香港公司賬戶轉(zhuǎn)錢到內(nèi)地銀行，沒有限制。

通過“注冊(cè)離岸公司”進(jìn)行稅務(wù)籌劃，是許多企業(yè)的一種常見做法。對(duì)于中國來說，如何在鼓勵(lì)海外投資和打擊逃稅之間找到平衡，將是未來需要解決的一個(gè)大問題。

“國際避稅天堂之所以能夠成為全球眾多企業(yè)的注冊(cè)點(diǎn)，主要是因?yàn)樗峁┝伺涮椎慕鹑诜?wù)和寬松的稅收環(huán)境。正是這些寬松的政策環(huán)境，使其成為一些企業(yè)進(jìn)行稅收籌劃的“天堂”，也成為許多國家和國際組織關(guān)注的主要對(duì)象。

2002年1月至10月，香港、英屬維爾京群島和美國是中國內(nèi)地直接外商投資最多的國家和地區(qū)。其中，英屬維爾京群島以http://m.sh-hb.com.cn/ 次之，這是印度洋上僅153平方公里的西島，有來自世界各地的3500萬家公司注冊(cè)它。在該地區(qū)眾多的“企業(yè)”中，約有1萬家與中國有關(guān)。中國的一些知名品牌其實(shí)并不是純粹的“中國品牌”，因?yàn)樗鼈兊娜炕虿糠侄际窃诰S珍、百慕大、開曼等地注冊(cè)的，也就是說，從它們的屬性來看，可以算是“混血”。

目前，在維爾京群島注冊(cè)的公司主要有兩類:根據(jù)1885年法案注冊(cè)的居民公司。這類企業(yè)需要按照國家法律合理合法經(jīng)營。另一種類型的公司，即所謂的離岸公司，是在1984年當(dāng)?shù)仡C布《國際商業(yè)公司法》之后成立的。根據(jù)該法案，外國公司可以在該島注冊(cè)為離岸公司。注冊(cè)國際商業(yè)公司的辦事處和代理人名義上應(yīng)設(shè)在島上。該公司不需要組建龐大的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，只要有一個(gè)人的所有者或管理者就可以成為一個(gè)純粹的“郵箱公司”。地方政府機(jī)構(gòu)不要求企業(yè)提供財(cái)務(wù)報(bào)表，股東和董事會(huì)會(huì)議也被簡(jiǎn)化。于是，許多國家的企業(yè)紛紛來到這個(gè)所謂的“稅收天堂”島上定居。到目前為止，在該地區(qū)注冊(cè)的企業(yè)以每月200家的速度在增加，平均每戶家庭有20家企業(yè)。其中,中國企業(yè)在本地進(jìn)行離岸注冊(cè)也已變得普遍。

注冊(cè)境外公司的簡(jiǎn)單步驟:1)提交申請(qǐng)確認(rèn)書;2)簽署所有權(quán)服務(wù)協(xié)議;3)美國認(rèn)證協(xié)會(huì)在美國直接代理;