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2022-03-28 14:54:50
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海南注冊公司要繳哪些稅?很多人只知道公司要交稅，但很多人不知道到底要交什么稅，要交多少稅，怎么交。企業從稅目上看，一般分為四種:企業增值稅、企業所得稅、個人所得稅、營業稅。現在國家的政策越來越好，也鼓勵大家創業，還有優惠的稅收政策。越來越多的人加入到創業團隊中。但也有很多創業者不知道注冊公司后應該繳什么稅，需要繳多少稅，如何合理避稅以降低成本。下面小編給各位創業者整理出以下幾點:
一、下分別為:企業增值稅、企業所得稅、個人所得稅、營業稅首先要了解他們要注冊的公司是小公司還是一般納稅人，公司大小不一，稅收要求與小納稅人不一樣:一般季度開票在9萬以下的企業可以選擇注冊小規模納稅人，因為現在小規模季度開票9萬以免增值稅。一般納稅人:一般每月發票有十到一萬張左右可以選擇注冊一般納稅人，也可以準備進項發票抵扣增值稅。
1、小規模納稅人繳稅要求:一般小規模常規稅要繳納的是增值稅和企業所得稅。
增值稅:自2021年4月1日起至2022年12月31日，月銷售額在15萬元以下的小規模增值稅納稅人免征增值稅。每季開票在45萬以下免征增值稅，按全額繳納增值稅的稅率繳納。增值稅稅率為3，如開票的四分之一為460000，則應繳納增值稅= 460000/http://m.sh-hb.com.cn/ * http://m.sh-hb.com.cn/，如開票是按事實繳納稅款的稅率。
企業所得稅:依照本法規定的企業所得稅優惠政策的海南自由貿易港,企業鼓勵產業在海南注冊的自由貿易港口和大幅操作將被企業所得稅降低增長率15。(1)當利潤小于或等于100萬,所得稅為HTTPS://http://m.sh-hb.com.cn/征收(2)100萬元<利潤≤300萬元，按10元計征所得稅(3)利潤300萬元，全部利潤按15元計征企業所得稅。注意，其他地方的企業所得稅是按25征收的。
2、一般納稅人的稅收要求:一般小規模常規稅要繳納的是增值稅和企業所得稅。
增值稅:不同行業的稅率不同:建筑、服務、商品、工業。只要每月有發票開具，就可以準備增值稅抵扣進項專用發票。例如，如果你開了一張200000的銷售發票，那么你就有了一筆購買。你可以用16稅率的進項專用發票的187000發票抵扣增值稅。最后繳納增值稅為2000元)/http://m.sh-hb.com.cn/ * http://m.sh-hb.com.cn/企業所得稅稅率為25，按企業季度利潤計算。一般新注冊的小公司都是小微企業，所以小微企業的企業所得稅稅率降低15，最終企業所得稅稅率為10。例如，如果企業第一季度的利潤是100000，那么企業所得稅是100000*10=10000。如果企業虧損，則無需繳納企業所得稅。
個人所得稅:個人所得稅仍按查賬征收，股東分紅按20元計征個人所得稅。個人獨資企業和合伙企業可以征收個人所得稅。自2018年6月19日起，個人所得稅免征額提高到5000元。
營業稅:營業稅的范圍主要包括在中國境內提供應稅服務、轉讓無形資產和銷售房地產的經營活動，涉及國民經濟中的第三產業。營業稅稅率為3 - 5，根據企業經濟性質和經營模式的不同而定。例如，交通、建筑、郵電、文化體育等行業的營業稅稅率為3，金融保險、服務、娛樂、旅游、銷售等行業的營業稅稅率為3營業稅稅率是5。
二、小規模納稅人如何合理避稅:對于小規模增值稅是沒有辦法改的，除非盡量控制季度發票在45萬以下不繳納增值稅。企業所得稅是根據利潤來計算的，通常公司人員因為公司的業務外出辦事或采購費用可以開票，對方可以扣除企業所得稅以減少利潤。一般納稅人:增值稅可根據每月情況開具發票并對金額取進項發票抵扣增值稅，企業所得稅與小規模相同。
小規模避稅技術:
在小規模避稅合理的情況下，設立個體工商戶核查也是一種很好的避稅方式。這種基本的避稅方法的避稅效果是非常好的。主體企業將部分業務分包給園區個體工商戶，主體企業與個體工商戶簽訂相應的合同，主體企業向個體工商戶支付相應的報酬，因此主體企業稅收將大幅降低。
具體的避稅案例如下:例如，某企業的利潤為400萬元
企業需要繳納企業所得稅25:40 0x25= 100萬。
股東提現需繳納個人所得稅20:(400-100)x20= 60萬
企業共需納稅160萬元
但如果企業是個體經營者
稅率超過http://m.sh-hb.com.cn/://http://m.sh-hb.com.cn/，需要客戶繳納稅款的可酌情萬立潤400 http://m.sh-hb.com.cn/。
海南省注冊企業納稅點
海南自由貿易港建成后，在人才支持、貨物流通、財稅支持、金融整合、配套支持、產業園區等方面享受大量稅收優惠政策。通過與當地園區的解讀和合作，好順佳國際總結了海南公司注冊可享受的稅收和財政補貼政策。
一、稅收優惠
不管是人造的稅收是創業或經營企業的一個重要和不可忽視的因素。本文將從稅收的角度來分享海南的政策。
海南優惠政策總結:
1. 企業所得稅
(1)鼓勵企業實行15
鼓勵行業目前實行目錄管理，包括國家公布的內資鼓勵目錄《產業結構調整指導目錄》、外商投資鼓勵目錄《外商投資產業目錄》、海南省制定的鼓勵目錄《海南省保稅港鼓勵產業目錄》。
只要企業是建立在海南和它的主要業務是任何一個鼓勵產業目錄公布的所有水平目前,及其主要業務收入占總收入的60,可以享受15的優惠稅率。在以往的國家稅收政策中，只有高新技術企業、科技型中小企業享受15的稅收優惠。海南15優惠政策適用范圍更廣。
(二)境外投資三大產業免稅
(3)符合資本支出條件，實行一次性稅前扣除或加速折舊攤銷政策
■適用條件:①新購(含自建、自建)②單價標準500萬元③不含住宅、樓宇
個人所得稅
享受方式:在海南省辦理個人所得稅結算時享受。
上述個人所得稅政策實施至2025年。在2025年關閉后,個人生活在海南自由貿易港口183天的納稅年度可以收取三個累進稅率為3,10和15,也就是說,簡化稅率和減少稅收負擔,最高稅率不超過15。
一般來說,管理公司的收入較高,工資和薪金稅45,如果它可以應用在海南人才政策,個人所得稅可以減少到15日跌至67年的200萬年薪的高管,不考慮其他因素,扣除所得稅約690000,如果實行海南的人才政策，個人所得稅將在29萬元左右，大幅下降58.
3.進口環節的稅款
企業進口自用生產設備免征進口稅、進口增值稅和消費稅
進口商務車、游艇免征進口稅、進口增值稅、消費稅
進口原輔材料免征進口稅、進口增值稅和消費稅
對原產于海南的貨物，或者含有加工附加值超過30的進口料件，免征進口關稅
比如我們在海南建立一條小型生產線，附加值超過30的商品可以免關稅進口到大陸，通過免關稅將原材料成本降低到高附加值產品。
財政補貼和獎勵
海南除了有國家層面誘人的稅收政策外，還有許多財政補貼和激勵政策。下面將分享這段摘錄。
1. 總部的經濟補貼
2. 工業發展的支持
(1)跨境電商行業
(2)互聯網行業
(三)金融保險業
注:本文所有財政補助項目均以海口公園為例。
事實上，除了上述政策和補貼外，海南在融資、海關管理、各園區退稅補貼等方面也有很多配套支持。目前，從整體政策上看，包括兩項所得稅、15項進口環節免稅、鼓勵外商投資和各種落地補貼，海南有很大程度的優惠政策，有條件的企業可以考慮到海南投資，積極利用好海南的政策，有效降低企業成本。
注冊不同行業的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業的工商顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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