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2017上海注冊公司稅收

好順佳集團(tuán)
2022-06-13 16:10:09
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內(nèi)容摘要：2017年在上海自貿(mào)區(qū)注冊的公司需要繳納哪些稅費?205年全面營改增后，中國總共有17種稅種，收費可能有上百種。例如，房地產(chǎn)企業(yè)至少涉及11種稅種和56種收費。以下是5類...

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2017年在上海自貿(mào)區(qū)注冊的公司需要繳納哪些稅費?

205年全面營改增后，中國總共有17種稅種，收費可能有上百種。例如，房地產(chǎn)企業(yè)至少涉及11種稅種和56種收費。以下是5類17種稅種:

1. 商品及服務(wù)稅:增值稅、消費稅、關(guān)稅

2. 所得稅:企業(yè)所得稅、個人所得稅

房產(chǎn)與行為稅:房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅、契稅

4. 資源稅:資源稅、土地增值稅、城市土地使用稅

5. 專用稅:城市維護(hù)建設(shè)稅、車輛購置稅、煙葉稅、船舶噸位稅、耕地占用稅

但是，創(chuàng)業(yè)者不必恐慌，對于一般的創(chuàng)業(yè)公司來說，只需要繳納6-10種稅種，除去稅率不高且稅率較低的小稅，普通創(chuàng)業(yè)者只需要關(guān)注三種稅種，分別是:增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。

增值稅

增值稅屬于商品和服務(wù)稅的范疇。顧名思義，它是一種為銷售商品或提供服務(wù)而征收的稅。“營改增”全面實施后，所有企業(yè)都是繳納增值稅的納稅人。

增值稅納稅人分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。一般納稅人的門檻相對較高。大多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)都是從小規(guī)模納稅人起步的，小規(guī)模納稅人的稅率為3。值得一提的是，目前小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過9萬，可以免征增值稅。我相信這對大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司來說都是很劃算的。但我們提醒企業(yè)家，如果季度銷售額超過9萬美元，所有銷售額都要繳納增值稅，而不僅僅是超額部分。例如，如果銷售額達(dá)到10萬元，那么增值稅就應(yīng)該以10萬元為單位計算，而不是1萬元以上。這就是為什么當(dāng)季度銷售額接近9萬時，就有了稅務(wù)規(guī)劃的空間。

公司年銷售額符合普通納稅人認(rèn)為的標(biāo)準(zhǔn)的，或者不符合標(biāo)準(zhǔn)，但公司會計核算健全的，可以申請一般納稅人認(rèn)定增值稅。成為一般納稅人后，因購買貨物或接受服務(wù)而取得的增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項稅發(fā)票)可以抵扣，相當(dāng)于只對公司取得的增值部分征稅。每個行業(yè)的增值稅部分不同，取得進(jìn)項稅發(fā)票的難度也不同。為了保證行業(yè)間稅負(fù)的公平，增值稅的稅率與行業(yè)相關(guān)。如果您想了解更多關(guān)于增值稅稅率和一般納稅人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的信息，請參閱文章:最新增值稅稅率表和一般納稅人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

申請成為普通納稅人有很多優(yōu)勢。當(dāng)公司毛利率不高時，其稅負(fù)可能低于小規(guī)模納稅人。更重要的是，由于一般納稅人可以抵扣進(jìn)項稅額，具有一般納稅人資質(zhì)的企業(yè)更傾向于選擇一般納稅人作為供應(yīng)商(一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票就是客戶的進(jìn)項發(fā)票)。此外，由于一般納稅人有一定的門檻要求，獲得一般納稅人資格有利于改善公司形象，增加客戶的信任感;最后，一般納稅人應(yīng)通過進(jìn)項稅額和銷項稅額的計算繳納增值稅，納稅更加靈活，具有更大的納稅籌劃(合理避稅)空間。

凡事都有兩面性，一般納稅人的身份并不總是對企業(yè)有利。首先，只要認(rèn)定為一般納稅人，上述小微企業(yè)季度銷售額不超過9萬的免征增值稅優(yōu)惠政策與之無關(guān)，因為這項優(yōu)惠政策只適用于小規(guī)模納稅人;另外，當(dāng)公司毛利率足夠高時，其稅負(fù)率會高于小規(guī)模納稅人。因此，是否確定為一般納稅人應(yīng)結(jié)合公司的實際情況和未來規(guī)劃。但是，當(dāng)公司年銷售額超過普通納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)時，稅務(wù)局可以強制認(rèn)定該公司為一般納稅人。

企業(yè)所得稅

在財政收入方面，企業(yè)所得稅是僅次于增值稅的第二大稅種。顧名思義，企業(yè)所得稅是對企業(yè)收入(大額)征收的契約可以被理解為利潤，盡管技術(shù)上不一樣)。只要是公司做的企業(yè)，無論什么行業(yè)，都要按規(guī)定申報繳納企業(yè)所得稅。

毫不夸張地說，企業(yè)所得稅應(yīng)該是所有稅種中計算和監(jiān)管最復(fù)雜的，沒有一個。不懂會計和稅法，就不可能對企業(yè)所得稅有深入的了解。企業(yè)家來自各行各業(yè)，不可能期望每個企業(yè)家都精通會計和稅法。因此，我們省略了企業(yè)所得稅復(fù)雜的計算方法、征稅范圍以及與創(chuàng)業(yè)無關(guān)的特殊規(guī)定，整理了創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該了解的企業(yè)所得稅知識點。

1. 一般來說，企業(yè)所得稅稅率為25元。簡單的理解是，如果你的收入是100元，你應(yīng)該繳納25元的企業(yè)所得稅。高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)和符合條件的前海公司可適用稅率15，符合條件的小微企業(yè)只需按實際稅率10繳納企業(yè)所得稅。

2. 企業(yè)所得稅是對所得金額征稅，所得金額可以理解為稅務(wù)部門確認(rèn)的收入減去稅務(wù)部門確認(rèn)的成本和費用后的盈余。稅務(wù)部門確認(rèn)的成本費用與公司實際發(fā)生的成本費用存在差異，具體計算方法可由公司財務(wù)人員核對。但成本成本要取得稅務(wù)部門認(rèn)可的證明(一般是發(fā)票)，假如沒有取得有關(guān)證明，即使成本成本已經(jīng)真實發(fā)生，也不能列出計算企業(yè)所得稅的成本成本，那么就可能導(dǎo)致公司白白繳納企業(yè)所得稅。因此，我們建議創(chuàng)業(yè)者養(yǎng)成良好的習(xí)慣，在公司進(jìn)行成本核算時，在不額外支付過多成本的情況下，盡量取得發(fā)票等合法憑證(一般收據(jù)不是合法憑證，一定不要在所得稅第一線辦理)。

3.公司賺取利潤后，需要按照規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。但是，繳納企業(yè)所得稅后并不意味著剩余利潤可以全部分配給股東。因為股東從企業(yè)分紅，還需要繳納個人所得稅。繳納個人所得稅后的剩余部分其中一些是由股東合法擁有的。很多創(chuàng)業(yè)者不知道納稅風(fēng)險，擅自分紅又沒有繳納個稅，因此存在較高的納稅風(fēng)險。其實對于分紅這件事，只要規(guī)劃合理，就有納稅籌劃(合理避稅)的空間。

個人所得稅

個人所得稅也是一項重要的財政收入，但是說到個人所得稅，幾乎每個人都會認(rèn)為工資超過3500元就應(yīng)該繳納個人所得稅，但是個人所得稅的范圍遠(yuǎn)不止于此，“工資、工資所得”只是個人所得稅的范圍之一。

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2017年上海注冊公司納稅

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