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稅率下降，企業簽訂合同要注意哪幾個涉稅點

  • 作者

    好順佳集團

  • 發布時間

    2018-06-07 10:13:54

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內容摘要：經財政局和稅務總局聯合，在5月1號后，下調增值稅稅率。在調整增值稅稅率后，企業在簽訂合同時，應注意哪幾個涉稅點，今天就隨深圳注冊公司小編一起看看吧。...

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         經財政局和稅務總局聯合，在5月1號后，下調增值稅稅率。在調整增值稅稅率后，企業在簽訂合同時，應注意哪幾個涉稅點，今天就隨順興發深圳注冊公司小編一起看看吧。

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注意點一：注意稅收政策變化特別條款
增值稅雖然是價外稅，但與定價還是有聯系的，也是談判時重要的考慮事項。在5月1號簽合同前，就要對增值稅稅率下調進行明確，但這種民事約定不得違反稅收法律法規文件的規定，避免日后發生糾紛。
 
注意點二：合同生效及納稅義務發生時間
在簽訂合同后不代表合同立即生效，也要關注納稅義務發生時間的規定。
 
注意點三：交易價款或報酬應含稅
在簽訂的合同中明確交易價款為含增值稅價款，可減少交易雙方圍繞增值稅可能發生的爭議，尤其在稅改頻繁期間。
 
注意點四：明確交易方納稅人身份
一般納稅人和小規模納稅人在增值稅計稅時存在區別，在合同中應明確納稅人身份。也可以將營業執照、一般納稅人資格認定等復印件作為合同的附件，明確開票類型、開具日期、送達期限等內容。
 
注意點五：取得合法有效抵扣憑證
當沒有增值稅專用發票、其他合規抵扣憑證或不合規，對受票方會造成法律和經濟上的損失，可考慮將增值稅發票的取得和開具與收付款義務關聯，并就開具發票所造成的違約行為約定違約金、損失賠償金等。
 
注意點六:合同標的、數量、質量變更的稅務處理
若合同標的發生變更，可能會涉及到混合銷售、兼營的風險，納稅人需關注發生的變更是否對其有利，在必要時，可以在合同中區分不同項目的價款。
 
注意點七：價外費用的定性
可以將與價款沒有關聯的費用獨立簽訂合同，避免課稅。
 
注意點八：注重三流一致，防范虛開風險。
三流一致，三證統一，合同與企業的賬務處理、稅務處理和發票開具相對應，使得法律憑證、會計憑證和稅務憑證的三證統一。
 
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