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好順佳集團
2022-07-19 13:52:26
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上海網了解到，合肥工業大學高新技術信息技術有限公司(以下簡稱“高新技術大學”)科技創新板IPO注冊生效。

數據顯示，理工大學高新技術系是專業從事工業鐵路信號控制和智能調度產品的研發、生產、銷售和技術服務的國家創新型企業。根據應用場景，核心產品可分為兩個系列:地面工業鐵路信號控制與智能調度，地下窄軌信號控制與智能調度。主要用于礦山、冶金、石化、港口、電力等特種線路和鐵路特種領域。同時，公司還從事信息系統集成和技術服務，以提高公司兩大核心產品智能應用所需的系統架構和網絡安全的設計和實現能力。

在報告期內，理工大學的收入很少。注冊財務數據顯示，2018年至2020年，理工大學高技術分校收入分別為1億元、1億元、1億元;給母親的凈利潤分別為2萬元、3萬元、1萬元。報告期內，公司主營業務分為工業鐵路信號控制及智能調度產品、信息系統集成及技術服務。

報告期內，工業鐵路信號控制和智能調度產品銷售收入分別為7萬元、11萬元、15萬元，分別占、、。信息系統集成和技術服務業務收入分別為5萬元、5萬元和5萬元，占公司主營業務收入的比重為、和。

經上海網查閱哈爾濱工業大學的相關數據發現，技術中心不僅收入較小，還存在以下疑問，同一產品來自不同客戶的毛利率差異較大，交易價格的公平性存在疑問，供應商也有很多疑問，或涉嫌賠償，依賴華東地區銷售區域，應收賬款，較快占流動資產比率并逐年上升。

同一產品不同客戶的毛利率差異較大，交易價格的公平性受到質疑

根據招股書，中工大在業內處于領先地位鐵路信號控制和智能調度產品分為地面工業鐵路信號控制和智能調度產品和井下窄軌信號控制和智能調度產品。產品主要用于礦山、冶金、石化、港口、電力等行業，主要客戶群體為上述行業的國有大型企業。中虎網查閱招股書后發現，針對不同客戶，高新技術大學部分產品在井下窄軌信號控制和智能調度方面的毛利率差異較大。

2018年，中國理工大學高技術系將礦山軌道交通監控系統出售給了冀中能源峰峰集團有限公司和濟寧哈德森嘉材料有限公司，但兩家客戶的毛利率相差很大。冀中能源豐豐集團有限公司的銷售收入為萬元，而毛利率僅為萬元，而濟寧好順佳材料有限公司的銷售收入為萬元，毛利率高達，同年銷售同一產品，但客戶不同，毛利率差距如此之大，兩者之間的差異，這顯然是不合理的，在2020年，中國理工大學高新技術公司還將礦山軌道交通監控系統銷售給新文礦業集團物資供銷有限公司。銷售收入為萬元，毛利率為，與前兩次毛利率相比也非常大，交易價格的公平性值得商榷。其中，高科科技與上述客戶之間是否存在秘密交易，是否存在利益交付?

供應商可疑或涉嫌轉移利益

中虎網了解到，理工大學高技術部門自制的關鍵設備制造加工環節少，系統級產品生產不同于傳統裝備制造，需要大量外包成品零部件。在信息系統集成和技術服務方面，理工大學高技術分部的采購內容主要為硬件設備、通用軟件等。報告期內，公司系統集成和技術服務業務的部分項目在公司提供設備選型、配置和優化服務后直接銷售。對應的銷售金額分別為2萬元、2萬元、2萬元。也就是說，理工大學將硬件化招股書顯示，信息系統集成與技術服務的毛利率不高。本報告所述期間，該類業務的毛利率分別為，和，且毛利率較低。

由于我公司技術中心在信息系統集成與技術服務方面表示，將對大量硬件設備、通用軟件進行采購，根據招股說明書披露，聚力在安徽天擎信息技術有限公司(以下簡稱“聚力天擎”)為我公司技術中心2020年第一家大型信息系統集成與技術服務供應商，采購金額萬元，主要從其負載均衡、移動端管理平臺為合肥訊飛智能科技有限公司承接安徽省一家代理采購。

據天雁介紹，聚清成立于2019年9月30日，注冊資本500萬元，實收資本0。是張翠琴的獨資企業。也就是說，聚清在成立的短短幾個月時間里，就成為了理工大學最大的信息系統集成和技術服務供應商。值得注意的是，聚力天慶的注冊地址是安徽省合肥市廬陽區亳州路晨新苑小區5-603室。注冊地址其實是一個居民區，這似乎很不正常。天雁查還顯示，參保人數為零，很難說500萬元的營業額在員工的情況下可以完成，也很難說沒有為員工正常繳納社保。

此外，據天雁介紹，安徽和星城信息技術有限公司(以下簡稱“和星城信息”)成立于2019年1月10日，隨后成為2019年理工大學第四大信息系統集成與技術服務供應商，采購金額為萬元。比如聚力天晴和合興城信息剛剛成為理工大學的主要供應商，交易雙方的價格是否公平，這就有利益傳遞的嫌疑?這大概只有行業高層自己知道。

上海網還注意到了合肥拓拓的關聯方信息系統工程有限公司(以下簡稱“拓達信息”)，但拓達信息已于2020年9月取消。據天雁查，拓達信息成立于2003年10月20日，業務范圍涵蓋通信設備和電子系統、網絡、信息器具和控制系統。企業信息化軟件產品和應用軟件產品的開發、銷售、轉讓、服務及相關人員培訓。注銷前，拓達信息法定代表人為張建軍，持股45股，監事為張力，持股55股，為實際控制人。張建軍和張麗均為本公司股東。張建軍為本公司創始股東，目前持有本公司股權，張力持有本公司股權。

從拓達信息的業務范圍來看，拓達信息在取消之前也有可能是高新技術大學信息系統集成和技術服務的供應商。張建軍、張麗與聚青青實際控制人張翠琴有關系嗎?而張翠琴的茹天卿是為了承接拓達信息業務而成立的嗎?

銷售區域依托華東地區，應收賬款占流動資產比重較大，且逐年增加

報告期內，公司工業鐵路信號控制和智能調度產品在華東地區的占比分別為，和，其中安徽省的占比分別為，和，主要來自淮北市、淮南市和馬鞍山市。安徽省公司信息系統集成和技術服務收入占比分別為，其中合肥市公司信息系統集成和技術服務收入占比分別為，和，占比較高。未來，如果上述領域的市場環境發生較大變化，將對公司的經營產生不利影響。

根據招股書披露，在每個報告期末，理工大學高技術系應收賬款的賬面價值分別為6萬元、8萬元和12萬元，占同期期末流動資產的比重為，和，占逐年增加的比重。公司回款非常緩慢，這使得公司不得不用有限的流動資金來推翻各種稅費，加速了公司的現金流出，這將給公司造成很大的資金周轉問題.同時，還會增加企業的壞賬率。如果公司的應收賬款不能按期收回或無法收回，將對公司業績和生產經營產生負面影響。

結束

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