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上海公司如何做賬

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    2022-06-25 12:21:36

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一、沒(méi)有發(fā)票收入怎么做賬?

不開(kāi)票收入是不開(kāi)票的收入，比如一般上班交稅，賣貨物都要開(kāi)增值稅發(fā)票，因?yàn)橐恍┰虿荒荛_(kāi)票，這部分沒(méi)有開(kāi)票收入的收入就是不開(kāi)票。可以根據(jù)送貨單，也可以根據(jù)銷售部門發(fā)出的銷售清單記賬。

二是未開(kāi)票收入的會(huì)計(jì)處理

1. 確認(rèn)上一年度未開(kāi)票收入:

借方:應(yīng)收賬款(或銀行存款)

R:應(yīng)納稅額-應(yīng)納稅額-銷項(xiàng)稅額

前幾年的損益調(diào)整

2、弘揚(yáng)

B:前幾年的損益調(diào)整

C:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

3.代扣代繳附加稅

補(bǔ)充稅

貸款:應(yīng)該交的稅——城建稅

注:增值稅計(jì)入未開(kāi)票收入，扣除13項(xiàng)銷項(xiàng)稅。

3未開(kāi)票收入的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些?

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求確認(rèn)收入。收入的定義是“他人在銷售商品、提供服務(wù)和使用企業(yè)資產(chǎn)的日常活動(dòng)中所形成的經(jīng)濟(jì)利益的全部流入”。它不包括代表第三方或客戶收取的款項(xiàng)”。

對(duì)于未開(kāi)票收入的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，主要有以下兩點(diǎn):

1. 沒(méi)有增值稅專用發(fā)票，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣，造成貴公司多繳增值稅。

2、如果企業(yè)所得稅結(jié)算期內(nèi)無(wú)法取得發(fā)票，相關(guān)材料的成本無(wú)法在企業(yè)所得稅中扣除。

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首先把記賬申報(bào)完稅完全可以做到自己已經(jīng)全面取消了會(huì)計(jì)證，即只要有會(huì)計(jì)能力，就可以沒(méi)有會(huì)計(jì)證。可以的記錄納稅申報(bào)表

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